Bijlage 1D - Historisch overzicht actuele begroting 2016 conform oude programmaindeling

Wijzigingen tussen begroting 2016 en actuele begroting 2016 worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verwerking van de mutaties Perspectiefnota 2017-2020.

			Bedragen x € 1.000
		Begroting	Actuele begroting
		2016	2016
01 Veiligheid	Lasten	9.885 N	9.689 N
	Baten	860 V	860 V
	Saldo	9.025 N	8.830 N
	Storting reserves	0 N	0 N
	Onttrekking reserves	904 V	804 V
	Saldo resultaat	8.121 N	8.026 N
02 Beheer Openbare Ruimte	Lasten	38.408 N	39.914 N
	Baten	17.460 V	17.416 V
	Saldo	20.948 N	22.498 N
	Storting reserves	3.107 N	3.249 N
	Onttrekking reserves	2.174 V	2.212 V
	Saldo resultaat	21.881 N	23.535 N
03 Economische Zaken	Lasten	15.282 N	14.561 N
	Baten	12.838 V	11.308 V
	Saldo	2.444 N	3.253 N
	Storting reserves	306 N	2.038 N
	Onttrekking reserves	1.424 V	3.441 V
	Saldo resultaat	1.326 N	1.849 N
04 Educatie & Jeugd	Lasten	44.020 N	44.201 N
	Baten	3.686 V	3.686 V
	Saldo	40.334 N	40.515 N
	Storting reserves	269 N	5.722 N
	Onttrekking reserves	2.858 V	8.232 V
	Saldo resultaat	37.745 N	38.005 N
05 Sport	Lasten	9.194 N	9.383 N
	Baten	1.646 V	1.668 V
	Saldo	7.548 N	7.715 N
	Storting reserves	248 N	7.084 N
	Onttrekking reserves	1.323 V	8.518 V
	Saldo resultaat	6.473 N	6.281 N
06 Cultuur	Lasten	10.374 N	10.247 N
	Baten	929 V	924 V
	Saldo	9.445 N	9.323 N
	Storting reserves	242 N	767 N
	Onttrekking reserves	570 V	1.164 V
	Saldo resultaat	9.117 N	8.925 N
07 Werk, Inkomen & Scholing	Lasten	50.703 N	54.420 N
	Baten	20.745 V	21.120 V
	Saldo	29.958 N	33.300 N
	Storting reserves	17 N	17 N
	Onttrekking reserves	1.630 V	1.706 V
	Saldo resultaat	28.345 N	31.611 N
09 Maatschappelijke Ondersteuning	Lasten	62.207 N	64.665 N
	Baten	5.571 V	5.571 V
	Saldo	56.636 N	59.094 N
	Storting reserves	347 N	934 N
	Onttrekking reserves	987 V	1.943 V
	Saldo resultaat	55.996 N	58.085 N
10 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen	Lasten	78.524 N	72.633 N
	Baten	75.000 V	71.003 V
	Saldo	3.524 N	1.629 N
	Storting reserves	33.263 N	33.332 N
	Onttrekking reserves	27.120 V	24.925 V
	Saldo resultaat	9.667 N	10.037 N
11 Milieu en Landschap	Lasten	13.909 N	14.191 N
	Baten	11.543 V	11.543 V
	Saldo	2.366 N	2.648 N
	Storting reserves	620 N	845 N
	Onttrekking reserves	1.291 V	1.721 V
	Saldo resultaat	1.695 N	1.772 N
12 Bestuur en Organisatie	Lasten	11.132 N	13.846 N
	Baten	1.995 V	1.995 V
	Saldo	9.137 N	11.851 N
	Storting reserves	0 N	278 N
	Onttrekking reserves	20 V	1.077 V
	Saldo resultaat	9.117 N	11.051 N
13 Dekkingsmiddelen	Lasten	15.215 N	12.551 N
	Baten	196.489 V	199.980 V
	Saldo	181.274 V	187.428 V
	Storting reserves	6.375 N	7.147 N
	Onttrekking reserves	14.585 V	18.896 V
	Saldo resultaat	189.484 V	199.177 V
Totaal	Lasten	358.853 N	360.301 N
	Baten	348.762 V	347.074 V
	Saldo	10.091 N	13.227 N
	Mutatie reserves	44.794 N	61.411 N
	Onttrekking reserves	54.886 V	74.639 V
	Saldo resultaat	0 N	0 N

Zoeken