Programmabegroting 2017-2020

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Perspectiefnota 2017-2020

8.955 N

6.322 N

3.040 N

 787 V

 528 V

Amendementen 30 juni 2016

Scenario Fietsstad - aanvullende middelen

65 N

40 N

80 N

80 N

Beleidsformatie ten behoeve van projecten Fietsplan

13 N

13 N

- dekking binnen Fietsplan

 13 V

 13 V

Zwemproduct

40 N

40 N

40 N

Amendementen perspectiefnota (7 juli 2016)

A5 - Impuls parkeren Ede-Centrum

85 N

100 N

100 N

100 N

100 N

A12 - Parkeren - wijzigen tijden betaald parkeren

75 N

75 N

75 N

75 N

A13 - Retailvisie

pm

pm

pm

pm

pm

Subtotaal amendementen

85 N

240 N

255 N

295 N

295 N

Totaal perspectiefnota na amendementen

9.040 N

6.562 N

3.295 N

 492 V

 233 V

Actualisatie

VGGM

 500 V

AZC

 600 V

 248 V

 45 V

 45 V

 45 V

Opbrengsten Houtverkoop Bosbedrijf

50 N

Verkeersvoorzieningen

PM

Nutsbedrijven

70 N

Parkeren

neutraal

Riolering

neutraal

Verduurzaming duurzaam vastgoed

97 N

20 N

20 N

20 N

20 N

Onderwijsachterstanden

PM

Jeugd - afrekening 2015

 400 V

Jeugd

 450 V

1.250 N

Jeugd - tekort als gevolg van Septembercirculaire 2016

500 N

Jeugd - dekking  uit stelpost decentralisaties

 1.313 V

Exposeum

PM

Algemene inkomensvoorzieningen

0

Aanvullend inkomen

 150 V

Sociale werkvoorziening

PM

WMO:

Passende ondersteuning thuis/zorgvuldige overgang

 250 V

Ondersteuning en waardering mantelzorg

 160 V

Hulp bij huishouden - toeslag (HHT) 2016

 500 V

Hulp bij huishouden - toeslag (HHT) - reserve OV

PM

Hulp bij het huishouden

 900 V

Begeleiding, verzorging en verblijf - afrekening 2015

 550 V

Begeleiding, verzorging en verblijf - prognose 2016

 1.700 V

Collectief vervoer

 150 V

Hulpmiddelen

 60 V

 60 V

 60 V

 60 V

 60 V

Woonvoorzieningen

 100 V

 100 V

 100 V

 100 V

 100 V

Maatschappelijke opvang

 465 V

Maatschappelijke opvang - reservemutatie

465 N

Vrouwenopvang

160 N

Vrouwenopvang - reservemutatie

 160 V

Beschermd wonen - afrekening 2015

 550 V

Beschermd wonen - prognose 2016

 800 V

Beschermd wonen - reservemutatie

1.350 N

Stelpost kapitaallasten Ruimtelijke Ontwikkeling

 465 V

 465 V

 190 V

Nadeelcompensatie tankstation

330 N

Skaeve Huse

 150 V

150 N

Afval 

neutraal

Griffie - formatie uitbreiding

75 N

75 N

75 N

75 N

Renteaanpassing effect AD toerekening boekwaarden grondexploitatie

1.060 N

959 N

872 N

778 N

754 N

Renteaanpassing effect GZ toerekening boekwaarden grondexploitatie

 1.060 V

 959 V

 872 V

 778 V

 754 V

Renteaanpassing effect AD toerekening voorziening negatieve plannen

 637 V

 651 V

 551 V

 517 V

 527 V

Renteaanpassing effect GZ toerekening voorziening negatieve plannen

637 N

651 N

551 N

517 N

527 N

Financiering

600 N

490 N

490 N

430 N

400 N

BIZ

 500 V

 500 V

 500 V

 500 V

 500 V

BIZ

475 N

475 N

475 N

475 N

475 N

BIZ

25 N

25 N

25 N

25 N

25 N

Samenwerking Rhenen

185 N

185 N

185 N

185 N

Samenwerking Rhenen

 185 V

 185 V

 185 V

 185 V

Stelpost onderuitputting

1.250 N

Onvoorzien

 100 V

Subtotaal Actualisatie

 4.788 V

299 N

190 N

320 N

290 N

Algemene uitkering

Accres:

Algemene uitkering - accres

 3.000 V

 3.000 V

 3.000 V

 3.000 V

 3.000 V

Algemene uitkering - 2de fase groot onderhoud

 440 V

 550 V

 50 V

 50 V

Taakmutaties:

Taakmutatie Versterking peuterspeelzaalwerk

261 N

261 N

261 N

Reserveren taakmutatie Versterking peuterspeelzaalwerk

 261 V

 261 V

 261 V

Aanpassing taakmutatie BRZO

 18 V

77 N

36 N

36 N

36 N

Taakmutatie WMO - HH

8 N

180 N

180 N

180 N

180 N

Reserveren taakmutatie WMO - HH

 8 V

 180 V

 180 V

 180 V

 180 V

Taakmutatie Vrouwenopvang

2 N

2 N

2 N

2 N

2 N

Reserveren taakmutatie Vrouwenopvang

 2 V

 2 V

 2 V

 2 V

 2 V

Taakmutatie Maatschappelijke opvang

5 N

5 N

5 N

5 N

5 N

Reserveren taakmutatie Maatschappelijke opvang

 5 V

 5 V

 5 V

 5 V

 5 V

Taakmutatie Sociaal domein jaarschijf 2020

451 N

Reserveren taakmutatie Re-integratie

112 N

Reserveren taakmutatie WSW

 563 V

Taakmutatie Sociaal domein

 12 V

1.210 N

1.162 N

1.154 N

1.110 N

Reserveren taakmutatie WMO-extramurale zorg

 13 V

 706 V

 659 V

 651 V

 606 V

Reserveren taakmutatie Jeugd

27 N

 502 V

 501 V

 501 V

 502 V

Reserveren taakmutatie Wsw

 2 V

 2 V

 2 V

 2 V

 2 V

Subtotaal algemene uitkering

 3.018 V

 3.363 V

 3.514 V

 3.014 V

 3.014 V

Stelpost decentralisaties en regeerakkoord

Wijkposten

87 N

Wijkposten - dekking  uit stelpost decentralisaties

 87 V

Vrijval stelpost - jaarschijf 2016

 273 V

Subtotaal stelpost decentralisaties en regeerakkoord

 273 V

Voortgang ombuigingen

Muziekschool - ombuiging

 300 V

 300 V

Muziekschool - frictiekosten

400 N

300 N

300 N

- dekking: vanuit frictiebudget

 400 V

 300 V

 300 V

Subtotaal voortgang ombuigingen

0

 300 V

 300 V

Overige ontwikkelingen

Vervallen reserve Woningbouw - I

 331 V

Vervallen reserve Woningbouw - S

 35 V

 35 V

 35 V

 35 V

Opschonen reserve BTW Compensatiefonds - I

 2.500 V

Opschonen reserve BTW Compensatiefonds - S

 400 V

 400 V

 400 V

 400 V

Vervallen reserve Doe - Belegd

 1.106 V

Opschonen reserve Overlopende verplichtingen

 500 V

Opschonen reserve kapitaallasten

 1.242 V

Egalisatiereserves & nota afschrijvingsbeleid

 800 V

Subtotaal overige ontwikkelingen

 6.479 V

 435 V

 435 V

 435 V

 435 V

Reservering 'investeren in de samenleving'

3.000 N

3.000 N

3.000 N

3.000 N

Totaal

 5.518 V

5.763 N

2.236 N

621 V

 392 V