Bijlage 1A - Overzicht meerjarenperspectief

Programmabegroting 2017-2020				Bedragen x € 1.000
Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Perspectiefnota 2017-2020	8.955 N	6.322 N	3.040 N	787 V	528 V
Amendementen 30 juni 2016
Scenario Fietsstad - aanvullende middelen		65 N	40 N	80 N	80 N
Beleidsformatie ten behoeve van projecten Fietsplan		13 N	13 N
- dekking binnen Fietsplan		13 V	13 V
Zwemproduct			40 N	40 N	40 N
Amendementen perspectiefnota (7 juli 2016)
A5 - Impuls parkeren Ede-Centrum	85 N	100 N	100 N	100 N	100 N
A12 - Parkeren - wijzigen tijden betaald parkeren		75 N	75 N	75 N	75 N
A13 - Retailvisie	pm	pm	pm	pm	pm
Subtotaal amendementen	85 N	240 N	255 N	295 N	295 N
Totaal perspectiefnota na amendementen	9.040 N	6.562 N	3.295 N	492 V	233 V
Actualisatie
VGGM	500 V
AZC	600 V	248 V	45 V	45 V	45 V
Opbrengsten Houtverkoop Bosbedrijf	50 N
Verkeersvoorzieningen	PM
Nutsbedrijven	70 N
Parkeren	neutraal
Riolering	neutraal
Verduurzaming duurzaam vastgoed	97 N	20 N	20 N	20 N	20 N
Onderwijsachterstanden	PM
Jeugd - afrekening 2015	400 V
Jeugd	450 V	1.250 N
Jeugd - tekort als gevolg van Septembercirculaire 2016		500 N
Jeugd - dekking uit stelpost decentralisaties		1.313 V
Exposeum	PM
Algemene inkomensvoorzieningen	0
Aanvullend inkomen	150 V
Sociale werkvoorziening	PM
WMO:
Passende ondersteuning thuis/zorgvuldige overgang	250 V
Ondersteuning en waardering mantelzorg	160 V
Hulp bij huishouden - toeslag (HHT) 2016	500 V
Hulp bij huishouden - toeslag (HHT) - reserve OV	PM
Hulp bij het huishouden	900 V
Begeleiding, verzorging en verblijf - afrekening 2015	550 V
Begeleiding, verzorging en verblijf - prognose 2016	1.700 V
Collectief vervoer	150 V
Hulpmiddelen	60 V	60 V	60 V	60 V	60 V
Woonvoorzieningen	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V
Maatschappelijke opvang	465 V
Maatschappelijke opvang - reservemutatie	465 N
Vrouwenopvang	160 N
Vrouwenopvang - reservemutatie	160 V
Beschermd wonen - afrekening 2015	550 V
Beschermd wonen - prognose 2016	800 V
Beschermd wonen - reservemutatie	1.350 N
Stelpost kapitaallasten Ruimtelijke Ontwikkeling	465 V	465 V	190 V
Nadeelcompensatie tankstation	330 N
Skaeve Huse	150 V	150 N
Afval	neutraal
Griffie - formatie uitbreiding		75 N	75 N	75 N	75 N
Renteaanpassing effect AD toerekening boekwaarden grondexploitatie	1.060 N	959 N	872 N	778 N	754 N
Renteaanpassing effect GZ toerekening boekwaarden grondexploitatie	1.060 V	959 V	872 V	778 V	754 V
Renteaanpassing effect AD toerekening voorziening negatieve plannen	637 V	651 V	551 V	517 V	527 V
Renteaanpassing effect GZ toerekening voorziening negatieve plannen	637 N	651 N	551 N	517 N	527 N
Financiering	600 N	490 N	490 N	430 N	400 N
BIZ	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V
BIZ	475 N	475 N	475 N	475 N	475 N
BIZ	25 N	25 N	25 N	25 N	25 N
Samenwerking Rhenen		185 N	185 N	185 N	185 N
Samenwerking Rhenen		185 V	185 V	185 V	185 V
Stelpost onderuitputting	1.250 N
Onvoorzien	100 V
Subtotaal Actualisatie	4.788 V	299 N	190 N	320 N	290 N
Algemene uitkering
Accres:
Algemene uitkering - accres	3.000 V	3.000 V	3.000 V	3.000 V	3.000 V
Algemene uitkering - 2de fase groot onderhoud		440 V	550 V	50 V	50 V
Taakmutaties:
Taakmutatie Versterking peuterspeelzaalwerk			261 N	261 N	261 N
Reserveren taakmutatie Versterking peuterspeelzaalwerk			261 V	261 V	261 V
Aanpassing taakmutatie BRZO	18 V	77 N	36 N	36 N	36 N
Taakmutatie WMO - HH	8 N	180 N	180 N	180 N	180 N
Reserveren taakmutatie WMO - HH	8 V	180 V	180 V	180 V	180 V
Taakmutatie Vrouwenopvang	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Reserveren taakmutatie Vrouwenopvang	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
Taakmutatie Maatschappelijke opvang	5 N	5 N	5 N	5 N	5 N
Reserveren taakmutatie Maatschappelijke opvang	5 V	5 V	5 V	5 V	5 V
Taakmutatie Sociaal domein jaarschijf 2020					451 N
Reserveren taakmutatie Re-integratie					112 N
Reserveren taakmutatie WSW					563 V
Taakmutatie Sociaal domein	12 V	1.210 N	1.162 N	1.154 N	1.110 N
Reserveren taakmutatie WMO-extramurale zorg	13 V	706 V	659 V	651 V	606 V
Reserveren taakmutatie Jeugd	27 N	502 V	501 V	501 V	502 V
Reserveren taakmutatie Wsw	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
Subtotaal algemene uitkering	3.018 V	3.363 V	3.514 V	3.014 V	3.014 V
Stelpost decentralisaties en regeerakkoord
Wijkposten	87 N
Wijkposten - dekking uit stelpost decentralisaties	87 V
Vrijval stelpost - jaarschijf 2016	273 V
Subtotaal stelpost decentralisaties en regeerakkoord	273 V
Voortgang ombuigingen
Muziekschool - ombuiging		300 V	300 V
Muziekschool - frictiekosten	400 N	300 N	300 N
- dekking: vanuit frictiebudget	400 V	300 V	300 V
Subtotaal voortgang ombuigingen	0	300 V	300 V
Overige ontwikkelingen
Vervallen reserve Woningbouw - I	331 V
Vervallen reserve Woningbouw - S		35 V	35 V	35 V	35 V
Opschonen reserve BTW Compensatiefonds - I	2.500 V
Opschonen reserve BTW Compensatiefonds - S		400 V	400 V	400 V	400 V
Vervallen reserve Doe - Belegd	1.106 V
Opschonen reserve Overlopende verplichtingen	500 V
Opschonen reserve kapitaallasten	1.242 V
Egalisatiereserves & nota afschrijvingsbeleid	800 V
Subtotaal overige ontwikkelingen	6.479 V	435 V	435 V	435 V	435 V
Reservering 'investeren in de samenleving'		3.000 N	3.000 N	3.000 N	3.000 N
Totaal	5.518 V	5.763 N	2.236 N	621 V	392 V

Zoeken